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2320-273-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-10-LQ22

Total
$3.972.518
Neto
$3.338.250
Impuestos
$634.268
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERÍA AÑO 2022 DESDE 2320-10-LQ22

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2320-10-LQ22
Proceso
  1. Creación
    14-06-2022
  2. Envío a proveedor
    14-06-2022
  3. Aceptación
    15-06-2022