Crear cuenta gratis
2320-222-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-10-LP23

Total
$1.313.760
Neto
$1.104.000
Impuestos
$209.760
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES 2023 DESDE 2320-10-LP23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A78.838.070-4
Licitación de origen
2320-10-LP23
Proceso
  1. Creación
    04-05-2023
  2. Envío a proveedor
    04-05-2023
  3. Aceptación
    10-05-2023