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2320-221-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-10-LP23

Total
$259.634
Neto
$218.180
Impuestos
$41.454
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES 2023 DESDE 2320-10-LP23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2320-10-LP23
Proceso
  1. Creación
    04-05-2023
  2. Envío a proveedor
    04-05-2023
  3. Aceptación
    05-05-2023