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2320-207-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-2-LP25

Total
$768.050
Neto
$645.420
Impuestos
$122.630
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERÍA DIRECCIÓN COMUNA DESDE 2320-2-LP25

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5
Licitación de origen
2320-2-LP25
Proceso
  1. Creación
    29-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-04-2025, 12:00 a. m.