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2320-206-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-2-LP25

Total
$1.340.178
Neto
$1.126.200
Impuestos
$213.978
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERÍA DIRECCIÓN COMUNA DESDE 2320-2-LP25

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
EUROSALUD SPA77.425.928-7
Licitación de origen
2320-2-LP25
Proceso
  1. Creación
    29-04-2025
  2. Envío a proveedor
    29-04-2025
  3. Aceptación
    02-05-2025