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2320-139-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-4-LP26

Total
$7.596.703
Neto
$6.383.784
Impuestos
$1.212.919
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERÍA AÑO 2026 DESDE 2320-4-LP26

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2320-4-LP26
Proceso
  1. Creación
    16-04-2026
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026
  3. Aceptación
    17-04-2026