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2320-119-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-1-LP23

Total
$8.340.948
Neto
$7.009.200
Impuestos
$1.331.748
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERIA DESDE 2320-1-LP23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2320-1-LP23
Proceso
  1. Creación
    20-03-2023
  2. Envío a proveedor
    21-03-2023
  3. Aceptación
    21-03-2023