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2320-114-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-1-LP23

Total
$4.794.391
Neto
$4.028.900
Impuestos
$765.491
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERIA DESDE 2320-1-LP23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
2320-1-LP23
Proceso
  1. Creación
    20-03-2023
  2. Envío a proveedor
    21-03-2023
  3. Aceptación
    21-03-2023