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2320-113-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-40-L111

Total
$1.529.105
Neto
$1.284.962
Impuestos
$244.143
Descripción

CONTRATACION SERVICIO REPARACION SEDE SOCIAL SECTOR MELOZAL COMUA SAN JAVIER. DESDE 2320-40-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
guillermo5.265.378-9
Licitación de origen
2320-40-L111
Proceso
  1. Creación
    23-06-2011
  2. Envío a proveedor
    23-06-2011
  3. Aceptación
    08-07-2011