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2318-721-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-102-L114

Total
$381.111
Neto
$343.000
Impuestos
$38.111
Descripción

Adquisicion servicio reparto recibos cobranzas der DESDE 2318-102-L114

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
Miguel Angel10.179.010-k
Licitación de origen
2318-102-L114
Proceso
  1. Creación
    26-08-2014
  2. Envío a proveedor
    26-08-2014
  3. Aceptación
    02-09-2014