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2318-643-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-218-L110

Total
$821.100
Neto
$690.000
Impuestos
$131.100
Descripción

Contratación de conectividad.- DESDE 2318-218-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
Fresia Ramirez Hormazabal14.398.516-4
Licitación de origen
2318-218-L110
Proceso
  1. Creación
    16-09-2010
  2. Envío a proveedor
    16-09-2010
  3. Aceptación
    22-09-2010