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2318-622-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-60-L117

Total
$1.499.840
Neto
$1.260.370
Impuestos
$239.470
Descripción

Arboles Ornamentación DESDE 2318-60-L117 PAGO FACTURAS DEPTO. FINANZAS SR. RICARDO SOTO R., FONO: 73-2560359

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
Cerro Name76.320.572-K
Licitación de origen
2318-60-L117
Proceso
  1. Creación
    17-10-2017
  2. Envío a proveedor
    17-10-2017
  3. Aceptación
    17-10-2017