2318-62-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-23-L110

Total: $420.000
Neto: $420.000
Impuestos: $0

Descripción

Contratación de los servicios de transporte tipo camión para realizar traslado de material del Depto. Social , perteneciente al Programa de Autoconsumo. DESDE 2318-23-L110

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor: ELEUTERIA ROJAS ORTEGA11.146.826-5
Licitación de origen: 2318-23-L110

Proceso

Creación
27-01-2010
Envío a proveedor
27-01-2010