Crear cuenta gratis
2318-489-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-35-LE25

Total
$9.807.612
Neto
$8.241.691
Impuestos
$1.565.921
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2318-35-LE25

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6
Licitación de origen
2318-35-LE25
Proceso
  1. Creación
    09-05-2025
  2. Envío a proveedor
    09-05-2025
  3. Aceptación
    13-05-2025