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2318-467-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-54-L117

Total
$3.794.000
Neto
$3.188.235
Impuestos
$605.765
Descripción

Celebración Día Dirigente DESDE 2318-54-L117 PAGO FACTURAS DEPTO. FINANZAS SR. RICARDO SOTO R., FONO: 73-2560359

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
MONICA MIRNA AGURTO OVIEDO11.441.757-2
Licitación de origen
2318-54-L117
Proceso
  1. Creación
    09-08-2017
  2. Envío a proveedor
    09-08-2017
  3. Aceptación
    02-05-2018