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2318-322-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-17-LE18

Total
$10.000.000
Neto
$10.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Auditoría DAEM DESDE 2318-17-LE18 PAGO FACTURAS DEPTO. FINANZAS SR. RICARDO SOTO R., FONO: 73-2560359

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
SOC DE PROFES Y COMERC CABRERA Y SANTELICES LIMITADA77.804.800-0
Licitación de origen
2318-17-LE18
Proceso
  1. Creación
    30-04-2018
  2. Envío a proveedor
    30-04-2018
  3. Aceptación
    30-04-2018