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2318-285-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-111-L109

Total
$2.999.514
Neto
$2.520.600
Impuestos
$478.914
Descripción

ADQ. DE NOTEBOOKS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN DESDE 2318-111-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
CIBERTEC TALCA S.A76.013.202-0
Licitación de origen
2318-111-L109
Proceso
  1. Creación
    14-05-2009
  2. Envío a proveedor
    14-05-2009
  3. Aceptación
    26-05-2009