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2318-182-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-13-L118

Total
$2.380.000
Neto
$2.000.000
Impuestos
$380.000
Descripción

Almuerzo Campestre DESDE 2318-13-L118 PAGO FACTURAS DEPTO. FINANZAS SR. RICARDO SOTO R., FONO: 73-2560359

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
MONICA MIRNA AGURTO OVIEDO11.441.757-2
Licitación de origen
2318-13-L118
Proceso
  1. Creación
    28-02-2018
  2. Envío a proveedor
    28-02-2018
  3. Aceptación
    02-05-2018