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2314-522-SE21Recepción conforme

MATERIALES Y UTILES DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-110-L121

Total
$2.450.870
Neto
$2.059.555
Impuestos
$391.315
Descripción

MATERIALES Y UTILES DE ASEO DESDE 2314-110-L121 PROGRAMA JUNJI JARDIN EL ROBLE NOTA: LA FACTURA DEBE DECIR FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI, LA FACTURACION DEBE SER REALIZADA POR JARDIN INFANTIL DEBIDO A QUE ESTOS FONDOS DEBEN SER RENDIDOS A LA J

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Proveedor
IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1
Licitación de origen
2314-110-L121
Proceso
  1. Creación
    09-09-2021
  2. Envío a proveedor
    09-09-2021
  3. Aceptación
    13-09-2021