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2312-632-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-399-L110

Total
$328.143
Neto
$275.750
Impuestos
$52.393
Descripción

Insumos para mantenimiento de equipos DESDE 2312-399-L110

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2312-399-L110
Proceso
  1. Creación
    18-06-2010
  2. Envío a proveedor
    18-06-2010
  3. Aceptación
    18-06-2010