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2312-54-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-381-LP14

Total
$90.000
Neto
$90.000
Impuestos
$0
Descripción

Servicios de Confeccion de Protesis Dentales DESDE 2312-381-LP14 MES DICIEMBRE 2016 MEMO 010/2017 DEL 31-01-2017 DEL JEFE DENTAL ESPECIALIDADES La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
enromi6.053.063-7
Licitación de origen
2312-381-LP14
Proceso
  1. Creación
    06-02-2017
  2. Envío a proveedor
    06-02-2017
  3. Aceptación
    08-02-2017