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2312-508-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-266-L111

Total
$88.417
Neto
$74.300
Impuestos
$14.117
Descripción

Materiales para mantenimiento de equipos DESDE 2312-266-L111

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
2312-266-L111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011
  2. Envío a proveedor
    10-06-2011
  3. Aceptación
    13-06-2011