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2312-506-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-266-L111

Total
$47.362
Neto
$39.800
Impuestos
$7.562
Descripción

Materiales para mantenimiento de equipos DESDE 2312-266-L111

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
2312-266-L111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011
  2. Envío a proveedor
    24-05-2011
  3. Aceptación
    26-05-2011