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2312-498-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-181-L117

Total
$2.111.060
Neto
$1.774.000
Impuestos
$337.060
Descripción

Sol. EM 165 y 170, Adq. de Cables para Monitores y Ampolletas DESDE 2312-181-L117 Despachar A Bodega Equipos Médicos, Amazonas 619, Stgo. Contacto Sr. Rodrigo Vera 22-5748961 La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondien

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
PV EQUIP SA79.895.670-1
Licitación de origen
2312-181-L117
Proceso
  1. Creación
    07-11-2017
  2. Envío a proveedor
    07-11-2017
  3. Aceptación
    09-11-2017