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2312-453-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-175-L117

Total: $1.526.413
Neto: $1.282.700
Impuestos: $243.713

Descripción

Servicios de Pintura, Proyecto Hospital Amigo DESDE 2312-175-L117 La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma, y debe ser entregada por el proveedor según lo siguiente: Para las emp

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: vematco76.702.248-4
Licitación de origen: 2312-175-L117

Proceso

Creación
20-10-2017
Envío a proveedor
20-10-2017
Aceptación
20-10-2017