Crear cuenta gratis
2312-308-SE18Aceptada

ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-49-L118

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

FUS. 4219 REPARACIÓN CENTRIFUGA DESDE 2312-49-L118 Despachar A Bodega Equipos Médicos, Amazonas 619, Stgo. Contacto Sr. Rodrigo Vera 22-5748961 La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la m

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
SERMETER LTDA.76.844.900-7
Licitación de origen
2312-49-L118
Proceso
  1. Creación
    28-05-2018
  2. Envío a proveedor
    28-05-2018
  3. Aceptación
    29-05-2018