2312-26-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-1-L116

Total: $2.762.522
Neto: $2.321.447
Impuestos: $441.075

Descripción

SM005 ADQUISICION PRODUCTO QUIMICO TRATAMIENTO AGUA DESDE 2312-1-L116 Despachar a bodega Central Térmica, Santa Elvira 637, Stgo. Contacto Sr. Jorge Alabarce 02-5748840 La factura original deberá ser entregada por el proveedor en Oficina de Partes HCSB

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2312-1-L116

Proceso

Creación
21-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2016, 12:00 a. m.