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2312-209-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-102-L114

Total
$1.587.133
Neto
$1.333.725
Impuestos
$253.408
Descripción

INSTRUCCIONES DE DESPACHO: DESPACHAR POR CALLE AMAZONAS Nº 619, SANTIAGO. UNIDAD DE MANTENCION DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:00 HRS Y DE 14:30 A 17:30 VIERNES HASTA LAS 16:00 CONTACTO SR. JULIO PEREZ, TELEFONO 5748969

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
INGENIARIA Y MONTAJE JORGE INZUNZA MUÑOZ76.148.231-9
Licitación de origen
2312-102-L114
Proceso
  1. Creación
    17-03-2014
  2. Envío a proveedor
    17-03-2014
  3. Aceptación
    20-03-2014