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2312-1472-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-884-L109

Total
$208.250
Neto
$175.000
Impuestos
$33.250
Descripción

Reparación de Fronto luz DESDE 2312-884-L109

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
IM9.307.806-3
Licitación de origen
2312-884-L109
Proceso
  1. Creación
    04-11-2009
  2. Envío a proveedor
    17-11-2009