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2312-123-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-11-L118

Total
$2.556.120
Neto
$2.148.000
Impuestos
$408.120
Descripción

FUS. 3791, MATERIALES KINESIOLOGIA DESDE 2312-11-L118 Despachar A Bodega General, Santa Elvira 637, Stgo. Contacto Sr. Esteban Rodriguez 22-5748975. La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia d

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas)77.338.960-8
Licitación de origen
2312-11-L118
Proceso
  1. Creación
    26-02-2018
  2. Envío a proveedor
    27-02-2018
  3. Aceptación
    28-02-2018