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2312-109-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-381-LP14

Total: $60.000
Neto: $60.000
Impuestos: $0

Descripción

Servicios de Confeccion de Protesis Dentales DESDE 2312-381-LP14 MES ENERO 2017 MEMO 26/2017 DE 21-3-2017 EL JEFE DENTAL ESPECIALIDADES La Factura Original debe mencionar el Nº de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma,

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: enromi6.053.063-7
Licitación de origen: 2312-381-LP14

Proceso

Creación
21-03-2017
Envío a proveedor
22-03-2017
Aceptación
22-03-2017