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2311-911-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 ITEM OTROS COT6

Total
$2.353.344
Neto
$1.977.600
Impuestos
$375.744
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TECNICO JORGE RETAMAL MEMO 65

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA78.658.190-7
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    04-10-2024
  2. Envío a proveedor
    04-10-2024
  3. Aceptación
    04-10-2024