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2311-803-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 COTIZACION 2242

Total
$163.506
Neto
$137.400
Impuestos
$26.106
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 DESPACHO: BODEGA DESAM / CALLE INDEPENDENCIA 1926 / DPTO DE SALUD REFERENTE TÉCNICO JORGE RETAMAL CRUZ

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD76.068.648-4
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    05-09-2024
  2. Envío a proveedor
    05-09-2024
  3. Aceptación
    05-09-2024