2311-784-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 CONVENIO INSUMOS DE ASEO DESAM ITEM OTROS

Total: $3.769.563
Neto: $3.167.700
Impuestos: $601.863

Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 DESPACHO: BODEGA DESAM / CALLE INDEPENDENCIA 1926 / DPTO DE SALUD REFERENTE TÉCNICO JORGE RETAMAL CRUZ

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD76.068.648-4
Licitación de origen: 2311-55-LE24

Proceso

Creación
29-08-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-08-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
29-08-2024, 12:00 a. m.