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2311-769-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-150-L116

Total
$351.621
Neto
$295.480
Impuestos
$56.141
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 2311-150-L116 DESTINADOS PARA POSTA EL RADAL MANTENCION

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
Juan Armando76.383.275-9
Licitación de origen
2311-150-L116
Proceso
  1. Creación
    22-11-2016
  2. Envío a proveedor
    25-11-2016
  3. Aceptación
    28-11-2016