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2311-764-SE24Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO DESAM

Total
$665.162
Neto
$558.960
Impuestos
$106.202
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TÉCNICO JORGE RETAMAL

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    26-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-08-2024, 12:00 a. m.