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2311-763-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 COONVENIO INSUMOS DE ASEO DESAM

Total
$2.455.172
Neto
$2.063.170
Impuestos
$392.002
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TECNICO JORGE RETAMAL

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA78.658.190-7
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    26-08-2024
  2. Envío a proveedor
    26-08-2024
  3. Aceptación
    27-08-2024