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2311-762-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 CONNVENIO INSUMOS DE ASEO DPTO DE SALUD

Total
$5.682.538
Neto
$4.775.242
Impuestos
$907.296
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TÉCNICO JORGE RETAMAL

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD76.068.648-4
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    26-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-08-2024, 12:00 a. m.