2311-72-SE26Recepción conforme

INSUMOS ODONTOLOGICOS / ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-4-L126

Total: $195.993
Neto: $164.700
Impuestos: $31.293

Descripción

INSUMOS ODONTOLOGICOS DESDE 2311-4-L126 REFERENTE DE COMPRA JOSE ANIBAL AGUILERA +56 9 44328584 ENC PROGRAMA ODONTOLOGIA DESAM MOLINA Despacho en Avenida Luis Cruz Martínez 2316 Molina Droguería comunal recibe Nicole Acuña +56 940912149

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor: COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen: 2311-4-L126

Proceso

Creación
13-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
13-03-2026, 12:00 a. m.