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2311-657-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 INSUMOS BODEGA DESAM

Total
$3.449.749
Neto
$2.898.949
Impuestos
$550.800
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TÉCNICO JORGE RETAMAL

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    24-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-07-2024, 12:00 a. m.