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2311-1256-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 INSUMOS DE ASEO

Total
$904.757
Neto
$760.300
Impuestos
$144.457
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TECNICO Y ENCARGADO DE BODEGA DIEGO BARRERA

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA78.658.190-7
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    21-12-2024
  2. Envío a proveedor
    21-12-2024
  3. Aceptación
    24-12-2024