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2311-1102-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 COTIZACION 2519

Total
$106.118
Neto
$89.175
Impuestos
$16.943
Descripción

Convenio Suministro Materiales de Aseo DESDE 2311-55-LE24 REFERENTE TÉCNICO JORGE RETAMAL

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD76.068.648-4
Licitación de origen
2311-55-LE24
Proceso
  1. Creación
    07-11-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-11-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-11-2024, 12:00 a. m.