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2309-906-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact. 380 Mes de Diciembre 2019

Total
$1.319.103
Neto
$1.108.490
Impuestos
$210.613
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    16-12-2019
  2. Envío a proveedor
    16-12-2019
  3. Aceptación
    16-12-2019