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2309-820-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact. 375

Total
$274.747
Neto
$230.880
Impuestos
$43.867
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    21-11-2019
  2. Envío a proveedor
    21-11-2019
  3. Aceptación
    21-11-2019