2309-56-SE22Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-129-LE21, (Contrato de Suministro Snsumos, Mantención y Reparación de Vehículos Municipales, DAEM y Salud) (Aceptación de la Oferta*)

Total: $89.549.047
Neto: $75.251.300
Impuestos: $14.297.747

Descripción

Contrato de suministro insumos, Mantención y Reparación de Vehículos Municipales, DAEM y Salud DESDE 2309-129-LE21, D.E 2.872(AP. las BAG, Anexos y todos los documentos técnicos y administrativos....), Informe Tecnico N° 77 ( informe Comisión Evaluadora),

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor: SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ17.508.928-4
Licitación de origen: 2309-129-LE21

Proceso

Creación
24-01-2022
Envío a proveedor
24-01-2022