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2309-50-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.N° 582-583 Enero 2021

Total
$1.073.428
Neto
$902.040
Impuestos
$171.388
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    04-02-2021
  2. Envío a proveedor
    04-02-2021
  3. Aceptación
    05-02-2021