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2309-41-SE25Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-R123

Total
$105.458
Neto
$88.620
Impuestos
$16.838
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES PROGRAMAS ODONTOLOGICOS DESDE 2309-40-R123 MEMO 596 MEMO N° 9 ENCARGADO PROGRAMA ODONTOLOGICO JOSE AGUILERA ALBORNOZ

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2309-40-R123
Proceso
  1. Creación
    07-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-02-2025, 12:00 a. m.