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2309-37-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact. 388 Mes Enero 2020

Total
$959.735
Neto
$806.500
Impuestos
$153.235
Descripción

CONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO , REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL DE TONER DESDE 2309-43-LE19, D/E N° 1112 ( Aprueba las BAG, ETT, y Anexos), Informe N°16 (Informe Comisión Evaluadora), D/E N° 1.282 ( Adjudicase la propuesta pu

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
vitoco13.351.100-8
Licitación de origen
2309-43-LE19
Proceso
  1. Creación
    24-01-2020
  2. Envío a proveedor
    24-01-2020
  3. Aceptación
    24-01-2020