2309-353-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-10-LE25, ( Mantenim. de perifericos de impresión, Provision de insumos y Serv. de Impres. y Fotocopia) MES ABRIL 2025

Total
$8.561.453
Neto
$7.715.822
Impuestos
$1.366.955
Descripción

MANTENIMIENTO DE PERIFERICOS DE IMPRESION PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DESDE 2309-10-LE25, D.A N° 111 (Ap. las BAG, Anexos y todos los Docum. técnicos..) , Informe Técnico N°6 (2309-10-LE25) SOL PEDIDO N° 78330 MES ABRIL 2025

Partes
Proveedor
VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES13.351.100-8
Licitación de origen
2309-10-LE25
Proceso
  1. Creación
    24-05-2025
  2. Envío a proveedor
    24-05-2025
  3. Aceptación
    26-05-2025