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2309-255-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-R123 CONVENIO SUMINI

Total
$196.350
Neto
$165.000
Impuestos
$31.350
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DENTALES PROGRAMAS ODONTOLOGICOS DESDE 2309-40-R123 REFERENTE TÉCNICO JOSE PEDRO PEÑA MEMO 583 UNIDAD GESTION CLINICA Y MEMO 53 UNIDAD TECNICA PROGRAMA ODONTOLOGICO

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Proveedor
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.76.628.358-6
Licitación de origen
2309-40-R123
Proceso
  1. Creación
    06-11-2024
  2. Envío a proveedor
    06-11-2024
  3. Aceptación
    18-11-2024